一、基本職能及主要工作
（一）四川省特種設備檢驗研究院職能簡介
2008年4月省局黨組研究決定，由省特種設備檢驗所、省鍋爐壓力容器檢驗研究所整合組建“四川省特種設備檢驗研究院”，在省局黨組的堅強領導下，經過1年多的積極籌建，由省編辦批準，省特檢院于2010年3月17日正式掛牌成立。我院承擔著全省八大類涉及生命安全、危險性較大的特種設備檢驗檢測、檢測技術研究開發、安全評定、技術交流等職責，為我省特種設備安全監察提供技術支撐和技術保障。
（二）四川省特種設備檢驗研究院2021年重點工作
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九屆五中全會、全國市場監管工作會等重要會議精神，按照全省2021市場監管視頻工作會的統一部署，緊貼成渝雙城經濟圈建設和省局“225戰略”，聚焦“崇德敬業、守正創新、篤行致遠”十二字核心文化，把握“守住初心，圍繞核心，增強信心，堅定決心”工作要求，統籌推進疫情防控和檢驗檢測工作，持續增強核心競爭實力，主動迎接檢驗機構改革，爭做西部特檢排頭兵，實現特檢各項工作提檔升級，確保“十四五”開好局、起好步。
1.堅守初心使命，突出公益屬性
（1） 立足檢驗技術職能，嚴守安全底線不動搖。統籌推進日常檢驗，重點抓好保障性檢驗，為全省“兩會”、世界大學生運動會等重要會議、活動以及普光氣田、東方鍋爐等重大項目、重點企業的特種設備安全保駕護航。進一步強化問題導向和技術優勢，配合省局特設處開展安全生產專項整治三年行動，節假日及重點公共場所特種設備監督檢查、證后監督抽查等工作，提供有力技術支撐。
（2） 切實找準發展定位，融入改革不掉鏈。要找準定位，牢牢把握正確方向，主動融入大局。強化問題導向、目標導向、結果導向，緊緊圍繞保障安全，改革發展，提升能力，正確面對特檢機構核準規改革、電梯檢驗檢測方式改革等新形勢，把思想和行動真正統一到特檢事業發展上來。
2.苦練技術內功，打造硬核實力
（1）穩步推進中心建設。穩步推進四川省鍋爐產品監督檢驗中心、四川省氫能儲運產品質量監督檢驗中心籌備及建設，爭取獲批建設，實現我院中心建設“零突破”。積極準備國家市場監管技術創新中心（氫儲運加注裝備）申報工作，與五家聯合協報單位建立常態化合作溝通機制，推進氫儲運加注裝備相關科研項目、標準化、科研成果轉化等工作開展。推進實驗室二期裝修及配套建設工作并完善相關管理制度。完成特種設備科普實驗室基地第一期建設工作并實現正式運行。
（2）繼續深化科研創新。進一步規范科研工作，完善科研制度，出臺科研管理、科技成果轉化等管理制度，加強科研項目執行和經費使用進度的審核、督促。組織申報各級科技項目，爭取更多科學技術獎項，加大科技成果轉化力度，激發人才創新活力。加強知識產權保護，辦理項目成果登記。積極準備參加全國特種設備科技成果展。牽頭成立四川省特種設備標準化技術委員會。創新高值設備GPS定位管理方式，探索設備管理專員模式和設備使用分析報告。
（3）積極打造智慧特檢。完成省局下達的全省特種設備檢驗動態管理系統建設任務，積極參與總局電梯質量安全追溯系統研究，強化信息化對院內檢驗工作的支撐作用，重點推進原始記錄電子化、報告書出具引擎化、業務發展數據化的開發和運行，著力實現鑒定評審對內管理和對外服務的全流程信息化，持續完善平臺維護和企業微信自主開發，優化行政效能，為客戶提供更加便捷的一網通辦服務。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，四川省特種設備檢驗研究院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。四川省特檢院2021年收支總預算15199.91萬元,比2020年收支預算總數增加321.54萬元，主要原因是搬遷至龍泉新基地，運行成本增加。
（一）收入預算情況
四川省特檢院2021年收入預算15199.91萬元，其中：上年結轉638.27萬元，占4.20%；一般公共預算撥款收入7476.85萬元，占49.19%；事業收入3200萬元，占21.05%；其他收入356.86萬元，占2.35%；用事業基金彌補收支差額3527.93萬元，占23.21%。
（二）支出預算情況
四川省特檢院2021年支出預算15199.91萬元，其中：基本支出7708.34萬元，占50.71%；項目支出7491.57萬元，占49.29%。
三、財政撥款收支預算情況說明
四川省特檢院2021年財政撥款收支總預算7584.13萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少725.26萬元，主要原因是上年結轉減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入7476.85萬元、上年結轉107.28萬元；支出包括：一般公共服務支出6779.85萬元、教育支出120萬元、社會保障和就業支出230.70萬元、衛生健康支出106.68萬元、住房保障支出346.90萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
四川省特檢院2021年一般公共預算當年撥款7476.85萬元，比2020年預算數增加34.55萬元，主要原因是業務范圍增加，專用項目增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出6672.57萬元，占89.24%；教育支出120萬元，占1.60%；社會保障和就業支出230.70萬元，占3.09%；衛生健康支出106.68萬元，占1.43%；住房保障支出346.90萬元，占4.64%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）信息化建設（項）2021年預算數為500萬元，主要用于：信息網絡運行綜合保障，
2.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）質量安全監管（項）2021年預算數為2971.55萬元，主要用于：產品質量安全監管、特種設備安全監管等質量監管方面項目支出。
3.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2021年預算數為3201.02萬元，主要用于：事業單位人員工資、日常運轉所需的公用經費。
4.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2021年預算數為120萬元，主要用于：主要用于參加外部機構組織的培訓需繳納的培訓費和舉辦全系統各類業務培訓的有關支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為153.80萬元，主要用于：養老保險并軌改革后單位繳納的基本養老保險支出。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數為76.90萬元，主要用于：養老保險并軌改革后單位繳納的職業年金支出。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為106.68萬元，主要用于：事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為346.90萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
四川省特檢院2021年一般公共預算基本支出4005.30萬元，其中：
人員經費2909.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳款、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等費用。
公用經費1095.75萬元，主要包括：物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等費用。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
四川省特檢院2021年“三公”經費財政撥款預算數121萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費116萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。
（一）公務接待費較2020年預算2020年預算持平。主要原因是厲行節約，有效控制公務接待費運行支出總額。
2021年公務接待費計劃用于主要用于各省特檢院、地市州局等交流發生的接待費用。
（二）公務用車購置及運行維護費 2020年預算持平。主要原因是厲行節約，有效控制公務用車及運行支出總額。
單位現有公務用車35輛，其中：轎車26輛，旅行車（含商務車）3輛，越野車4輛，其他車輛2輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費116萬元，用于35輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障特種設備檢驗檢測等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
四川省特檢院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
四川省特檢院2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
省特檢院為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2021年，四川省特檢院安排政府采購預算4403.83萬元，主要用于采購信息網絡運行保障服務、檢驗檢測設備購置、設施設備維修改造、物業管理、公務車加油、保險、維修、辦公用品、專用儀器購置等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，四川省特檢院共有車輛35輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。
2021年單位預算安排車輛購置經費70萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排70萬元。購置省部級領導干部用車0輛/定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年四川省特檢院100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年省級單位預算項目績效目標
